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關于參加“傳承·創新”機關事務系統弘揚工匠精神微視頻展演活動的通知
       [ 2019-07-17 ]

各科(室)、局屬各單位:

接省事管局通知,中國機關后勤雜志社擬舉辦以“傳承·創新”為主題的機關事務系統弘揚工匠精神微視頻展演活動,面向全國機關事務系統征集微視頻作品,現將有關事項通知如下:

一、征稿截止時間:201981日。

二、作品要求

(一)機關事務系統內創作的微視頻(包括業務比武、技能表演、風采展示等),內容體現機關事務工作特點,可以是機關運行保障工作(如公文寫作、文件制作、會務服務等),也可以是所屬單位服務工作(如物業服務、餐飲服務、汽車駕駛與修理、園林綠化、安全保衛等),突出反映新時代機關事務工作者尤其是一線員工精益、執著、創新的技能和絕活。

(二)拍攝器材不限,時長控制在4分鐘以內,要求構思新穎、畫面清晰,可配背景音樂、解說,并適當時行后期制作。作品請錄制為AVIVOBMPEG等常用視頻格式(不壓縮)。

(三)主題鮮明,具有一定內涵和視覺沖擊力。請附300字以內的文字說明,介紹視頻主要內容及主人公(集體或個人)。

三、作品選用及評比

中國機關后勤雜志社將在“中國機關后勤”微信公眾號陸續展示作品。展示結束后進行評選,并擇優給予獎勵。

四、作品組織及報送

此次活動是首次舉辦的全國機關事務系統的微視頻展演,傳播面廣、影響力大。請各科室、單位高度重視,精心組織本科室作品拍攝及報送工作,局保衛科、綠化隊、機關餐廳、各管理處原則上各不少于1篇,確保活動效果。請將作品于731日前發送至辦公室郵箱[email protected],統一標注“微視頻投稿”,并注明作品名稱、報送單位、作者姓名、聯系方式。

 

                               

                         2019年717

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濮陽市機關事務管理局 2018年度部門預算公開
錄入:管理員 時間:2018-10-19   人氣:1917

濮陽市機關事務管理局2018年度部門預算

 

目 錄

第一部分  機關事務管理局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  機關事務管理局2018年部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

 

附件:機關事務管理局2018 年度部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出經濟分類表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

 

第一部分

機關事務管理局概況

 

一、主要職能

(一) 機構設置情況

負責市委市政府辦公區、市人大市政協辦公區、市政府綜合樓辦公區、市政府原辦公區、市民主黨派辦公區、市委市政府公寓、市紀委辦公區、市政府六號院、綜合活動中心辦公區及市級領導住宅區的統一管理工作,代管市政府采購中心,為市黨政機關行政事務及部分事業單位職能活動的有效運轉和干部職工生活服務提供有效的保障。

(二) 部門職責

1.根據黨和國家的有關方針、政策,結合市直機關的實際,研究制定機關事務管理工作的具體措施和管理方法,并組織實施。

2.推動市直機關后勤體制改革,對市直后勤體制改革及后勤管理工作進行業務指導。

3.統一管理市委市政府辦公區、市人大市政協辦公區、市政府綜合樓辦公區、市政府原辦公區、市民主黨派辦公區、市委市政府公寓及市級領導住宅區的行政事務工作。

4.負責市直機關及部分事業單位辦公用房和市級領導住宿用房的規劃、征地、施工、分配、調整和修繕工作。

5.負責市直機關辦公區、市委市政府公寓及市級領導住宅區的環境衛生和綠化、美化管理工作。

6.負責市直機關辦公區、市委市政府公寓及市級領導住宅區的水、電、氣、暖等設施的維護、管理工作。

7.負責市直機關辦公區內職工食堂的管理工作。

8.負責市直機關辦公區、市委市政府公寓及市級領導住宅區的安全保衛及消防管理工作。

9.代管市政府采購中心,負責市直機關事業單位政府采購的組織實施工作。

10.對市直機關及部分事業單位的固定資產行使資產所有權代表的管理職能,實行歸口管理,承擔市直機關及部分事業單位辦公用房的房屋所有權和土地使用權的產權產籍具體管理工作。

11.承辦市委、市政府及市政府辦公室交辦的其它事項。

二、機關事務管理局預算單位構成

局內設12個科室:辦公室、人事科、財務科、綜合管理科、保衛科 、生活管理科、紀檢監察室、工會、婦工委、離退休人員管理科、機關黨總支、公共機構節能監督管理科

下設11個直屬單位:第一管理處、第二管理處、第三管理處、第四管理處、綠化隊、維修隊、花房、紀檢委院、六號院、綜合活動中心、七號院

隸屬單位:機關服務中心

代管單位:政府采購中心

本部門沒有獨立核算的下級預算單位,部門本預算即匯總預算。

 

第二部分

機關事務管理局2018年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

機關事務管理局2018年收入3315.72萬元,支出總計3315.72萬元,與2017年相比,收、支總計各增加1328.1萬元,增長66.8%。主要原因:2018年財政補發健康修養費、物業補貼等。

二、收入預算總體情況說明

機關事務管理局2018年收入合計3315.72萬元,其中:一般公共預算收入3243.72萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入72萬元;其他收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

機關事務管理局2018年支出合計3315.72萬元,其中:基本支出2751.46萬元,占83%;項目支出564.26萬元,占17%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

機關事務管理局2018年一般公共預算收支預算3315.72萬元。政府性基金收支預算0萬元,與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加1328.1萬元,增長66.8%,主要原因:2018年財政補發健康修養費、物業補貼等;政府性基金收支增加0萬元,增長0%,主要原因:無此項目。

五、一般公共預算支出預算情況說明

機關事務管理局2018年一般公共預算支出年初預算為3070.82萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出2580.02萬元,占84%;社會保障和就業支出283.4萬元,占9.3%;醫療衛生與計劃生育支出69.6萬元,占2.2%;住房保障支出137.8萬元,占4.5%

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

機關事務管理局2018年一般公共預算基本支出2751.46萬元,其中:人員經費2595.22萬元,基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費156.24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

機關事務管理局2018 年“三公”經費預算為36萬元。 比 2017年預算數減少20.2萬元,下降36%。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費 10萬元。主要用于外出考察學習等。預算數比2017年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)公務用車購置及運行費20萬元。其中公務車輛購置費0萬元,2017年減少(增減)0萬元,較上年下降0%;公務用車運行維護費20萬元,主要用于車輛維修、保險、車審費等,比2017年減少21.2萬元,較上年下降51.4%,主要原因:壓縮經費開支。

(三)公務接待費6萬元,主要用于接待外地市人員考察學習,比2017年預算數增加1萬元,增長20%,主要原因:節能減排、公車改革、辦公用房清理等工作交流。

 九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關事務管理局2018年機關運行經費支出預算126萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2017年減少28萬元,下降18%,主要原因:退休人員增加。

(二)政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,我部門對一般公共預算項目支出進行了預算績效評價,涉及資金201.5萬元。 2018年,我部門納入預算績效管理的支出總額為2751.46萬元,其中人員經費支出2595.22萬元,公用經費支出156.24萬元,支出項目共5個,支出總額564.26萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目2個,支出總額464.2萬元。

(四)國有資產占用情況

2017年期末,機關事務管理局固定資產總額1831.21萬元,其中,房屋建筑物1232.96萬元,車輛70萬元。共有車輛5輛,其中:一般公務用車4輛,執法執勤車0輛,垃圾車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)關于預算部門構成說明

2018年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

 

附件:機關事務管理局2018年度部門預算表

 

 

                       2018年1019

 

 

 

部門公開表1

財政撥款收支總表

                                                                   單位:千元

           

             

項目

預算數

項目

預算數

一、本年收入

30,708.19

一、本年支出

33,157.29

 (一)一般公共預算撥款

30,708.19

 (一)一般公共服務支出

28,143.73

 (二)政府性基金預算撥款

 

 (二)外交支出

 

 

 

 (三)國防支出

 

二、上年結轉

2,449.10

 (四)公共安全支出

 

 (一)一般公共預算撥款

 

 (五)教育支出

 

 (二)政府性基金預算撥款

 

 (六)科學技術支出

 

 

 

 (七)文化體育與傳媒支出

 

 

 

 (八)社會保障和就業支出

2,939.57

 

 

 (九)社會保險基金支出

 

 

 

 (十)醫療衛生與計劃生育支出

695.99

 

 

 (十一)節能環保支出

 

 

 

 (十二)城鄉社區支出

 

 

 

 (十三)農林水支出

 

 

 

 (十四)交通運輸支出

 

 

 

 (十五)資源勘探信息等支出

 

 

 

 (十六)商業服務業等支出

 

 

 

 (十七)金融支出

 

 

 

 (十八)援助其他地區支出

 

 

 

 (十九)國土海洋氣象等支出

 

 

 

 (二十)住房保障支出

1,378.00

 

 

 (二十一)糧油物資儲備支出

 

 

 

 (二十二)國有資本經營預算支出

 

 

 

 (二十三)其他支出

 

 

 

 (二十四)債務還本支出

 

 

 

 (二十五)債務付息支出

 

 

 

二、結轉下年

 

     

33,157.29

     

33,157.29


 

 

 

 

 

 

 

部門公開表2

一般公共預算支出表

 

 

 

 

 

 

單位:千元

功能分類科目

2017執行數

2018年預算數

2018預算數比2017年執行數

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

**

**

1

2

3

4

5

6

201

一般公共服務支出

40865.2

25,800.20

22,460.20

3,340.00

-15065

-36.8%

  20199

  其他一般公共服務支出

40865.2

25,800.20

22,460.20

3,340.00

-15065

-36.8  %

    2019999

    其他一般公共服務支出

40865.2

25,800.20

22,460.20

3,340.00

-15065

-36.8%

208

社會保障和就業支出

2889

2,834.00

2,834.00

 

-55

-1.9%

  20805

  行政事業單位離退休

2889

2,834.00

2,834.00

 

-55

-1.9%

    2080502

    事業單位離退休

723.8

540.00

540.00

 

-183.8

-34%

    2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

2165.2

2,294.00

2,294.00

 

128.8

    5.9%

210

醫療衛生與計劃生育支出

666.1

695.99

695.99

 

29.89

4.4%

  21011

  行政事業單位醫療

666.1

695.99

695.99

 

29.89

4.4%

    2101101

    行政單位醫療

86.6

96.85

96.85

 

10.25

11.8%

    2101102

    事業單位醫療

579.5

599.14

599.14

 

19.64

3.3%

221

住房保障支出

 

1,378.00

1,378.00

 

 

%

  22102

  住房改革支出

 

1,378.00

1,378.00

 

 

  %

    2210201

    住房公積金

 

1,378.00

1,378.00

 

 

    %

 

合計

 

30,708.19

27,368.19

3,340.00

 

 

 

 

 

一般公共預算基本支出表

 

 

 

單位:千元

經濟分類科目

2018年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

**

**

1

2

3

301

工資福利支出

25,295.99

25,295.99

 

  30103

  獎金

6,656.00

6,656.00

 

  30110

  城鎮職工基本醫療保險繳費

599.14

599.14

 

  30111

  公務員醫療補助繳費

96.85

96.85

 

  30102

  津貼補貼

3,313.80

3,313.80

 

  30108

機關事業單位基本養老保險繳費

2,294.00

2,294.00

 

  30113

  住房公積金

1,378.00

1,378.00

 

  30199

  其他工資福利支出

1,350.00

1,350.00

 

  30101

  基本工資

7,593.20

7,593.20

 

  30107

  績效工資

2,015.00

2,015.00

 

302

商品和服務支出

1532.2

 

1532.2

  30213

  維修()

460.00

 

460.00

  30229

  福利費

30.00

 

30.00

  30212

  因公出國(境)費用

100.00

 

100.00

  30201

  辦公費

124.00

 

124.00

  30215

  會議費

150.00

 

150.00

  30214

  租賃費

720.00

 

720.00

  30207

  郵電費

166.00

 

166.00

  30217

  公務接待費

60.00

 

60.00

  30239

  其他交通費用

272.20

 

272.20

  30228

  工會經費

130.00

 

130.00

  30206

  電費

30.00

 

30.00

  30202

  印刷費

50.00

 

50.00

  30299

  其他商品和服務支出

180.00

 

180.00

  30216

  培訓費

160.00

 

160.00

  30211

  差旅費

60.00

 

60.00

  30231

  公務用車運行維護費

200.00

 

200.00

303

對個人和家庭的補助

540.00

435.00

105

  30302

  退休費

540.00

435.00

105

 

合計

27368.19

25730.99

1637.20


2017年預算數

2017年預算執行數

2018年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

 

 

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

 

 

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

 

 

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

562

100

412

0

412

50

21.5

0

21.5

0

20.8

0.7

350.00

100.00

200.00

 

200.00

50.00

部門公開表4  

一般公共預算“三公”經費支出表

                                                                                                                           單位:千元


 

部門公開表5         

政府性基金預算支出表

                                                                                    單位:千元         

 

功能分類科目

本年政府性基金預算支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

部門收支總表

 

單位:千元

              

              

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

30,708.19

一、一般公共服務支出

28,143.73

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、上級轉移支付

 

三、國防支出

 

四、事業收入

 

四、公共安全支出

 

五、事業單位經營收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

本年收入合計

30,708.19

八、社會保障和就業支出

2,939.57

用事業基金彌補收支差額

 

九、社會保險基金支出

 

上年結轉

2,449.10

十、醫療衛生與計劃生育支出

695.99

 

 

十一、節能環保支出

 

 

 

十二、城鄉社區支出

 

 

 

十三、農林水支出

 

 

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

十五、資源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商業服務業等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地區支出

 

 

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

1,378.00

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十二、國有資本經營預算支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、債務還本支出

 

 

 

二十五、債務付息支出

 

 

 

本年支出合計

33,157.29

 

 

結轉下年

 

     

33,157.29

     

33,157.29

 

部門公開表7      

部門收入總表

單位:千元      

科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

事業收入

事業單位經營收入

上級補助收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

金額

其中:教育收費

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

201

一般公共服務支出

28,143.73

2,343.53

25,800.20

 

 

 

 

 

 

 

  20199

其他一般公共服務支出

28,143.73

2,343.53

25,800.20

 

 

 

 

 

 

 

 2019999

其他一般公共服務支出

27,672.73

2,343.53

25,329.20

 

 

 

 

 

 

 

 2019999

 其他一般公共服務支出

471.00

 

471.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

2,939.57

105.57

2,834.00

 

 

 

 

 

 

 

  20805

行政事業單位離退休

2,939.57

105.57

2,834.00

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

2,311.02

17.02

2,294.00

 

 

 

 

 

 

 

 2080502

    事業單位離退休

628.55

88.55

540.00

 

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

695.99

 

695.99

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

695.99

 

695.99

 

 

 

 

 

 

 

 2101101

    行政單位醫療

96.85

 

96.85

 

 

 

 

 

 

 

 2101102

    事業單位醫療

599.14

 

599.14

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,378.00

 

1,378.00

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

1,378.00

 

1,378.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公積金

1,378.00

 

1,378.00

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

33,157.29

2,449.10

30,708.19

 

 

 

 

 

 

 


 

部門公開表8

部門支出總表

單位:千元

科目

 

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

**

**

1

2

3

201

一般公共服務支出

28,143.73

22,501.08

5,642.65

  20199

  其他一般公共服務支出

28,143.73

22,501.08

5,642.65

    2019999

    其他一般公共服務支出

27,672.73

22,030.08

5,642.65

    2019999

    其他一般公共服務支出

471.00

471.00

 

208

社會保障和就業支出

2,939.57

2,939.57

 

  20805

  行政事業單位離退休

2,939.57

2,939.57

 

    2080502

    事業單位離退休

628.55

628.55

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

2,311.02

2,311.02

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

695.99

695.99

 

  21011

  行政事業單位醫療

695.99

695.99

 

    2101101

    行政單位醫療

96.85

96.85

 

    2101102

    事業單位醫療

599.14

599.14

 

221

住房保障支出

1,378.00

1,378.00

 

  22102

  住房改革支出

1,378.00

1,378.00

 

    2210201

    住房公積金

1,378.00

1,378.00

 

 

合計

33,157.29

27,514.64

5,642.65

 





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